目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第三部分  名词解释

附表：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

第一部分  部门基本情况

（一）2017年4月1日，中国（河南）自由贸易试验区挂牌成立，2017年4月7日，市编委印发了《关于设立中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理机构的通知》（郑编〔2017〕13号），成立中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会（以下简称郑州片区管委会）,受中国(河南)自由贸易试验区建设领导小组和郑州市人民政府领导,机构规格为正处级，主要负责中国(河南)自由贸易试验区郑州片区各项工作。

（二）内设机构及下属单位

郑州片区管委会内设五个局，分别为：综合协调局、政策创新局、行政审批局、综合监管局、对外联络局。下属一个财政全供事业单位：郑州片区综合服务中心。

（三）人员构成情况

郑州片区管委会及综合服务中心核定编制 33 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 20 人。

（四）车辆构成情况

    无。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算 1080 万元，其中：一般公共预算 1080 万元（财政拨款 1080 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0万元，转移支付收入 0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算 1080 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 1080 万元。

（一）按功能科目分类，一般公共服务支出  1080万元。

（二）按支出用途分类，包括一般行政管理事务 1080 万元，其中：商品和服务支出1080 万元。

（三）主要项目：

一般行政管理事务专项支出

1.办公费40万元

购买日常办公用品、办公耗材、打印纸、订阅书报等

2.印刷费20万元

河南自贸试验区郑州片区综合服务中心办事指南折页、小册铜版纸、宣传册、郑州片区管委会各种会议材料、政策汇编等印刷费。

3.电费150万元

河南自贸试验区郑州片区综合服务中心承担为区内企业和居民办理与经济事务有关业务,多为多功能叫号系统和自助设备,展示中心多为电子显示屏多媒体设备和智能体验设备,用电量较大。

4.邮电费20万元

河南自贸试验区郑州片区综合服务中心67个业务窗口电话、前台咨询电话、后台审核室电话、河南自贸试验区郑州片区管委会办公电话等电话费，郑州片区综合服务中心公共区域网络费用，郑州片区综合服务中心海关、国检等专用MSTP电路租赁费用

5.物业管理费10万元

河南自贸试验区郑州片区综合服务中心建筑面积3673平方米、展示中心建筑面积2886平方米、郑州片区管委会办公用房3596平方米的保洁、安保等物业管理服务费用。

6.差旅费30万元

赴上海、天津、广东、福建、辽宁、浙江、湖北、重庆、四川、陕西等自贸试验区和发达地区调研考察学习，交流经验，赴商务部等国家部委汇报工作，争取政策支持，赴长三角、珠三角等经济发达地区招商引资、对外联络。

7.劳务费800万元

2017年2月，河南自贸试验区郑州片区综合服务中心通过政府购买服务形式，招聘劳务派遣人员144人，按照每人每月平均4500元用工成本发放工资，由于每年对五险一金缴费基数进行调整增加，2018年预算800万元。

8.委托业务费10万元

郑州片区综合服务中心144名工作人员工装费用，河南自贸试验区郑州片区政务服务平台承担着网上办事大厅的重要功能，平台运维费用。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算1080万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加1080万元。增加原因：单位于2017年中成立，上年未安排预算。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算1080万元，包括一般行政管理事务 1080 万元，其中：商品和服务支出1080 万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算0万元，单位于2017年成立，未安排基本支出。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元，无政府性基金支出。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算 0 万元。其中，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 0 万元。与上年相比无变化，原因是本单位于2017年成立，2017年年初未安排预算。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，运行经费安排0万元。与上年相比无变化，原因是本单位于2017年成立，2017年年初未安排预算。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算 0 万元。

六、国有资产占用情况

无。

七、预算绩效目标

2018年暂无项目纳入预算绩效目标管理。

八、空表情况说明（公开空表的主要原因）

1.由于国家机构改革，人事编制关系冻结，人员尚未到位，一般公共预算基本支出、机关运行经费、一般公共预算“三公”经费支出、政府采购预算均没有涉及，2018年暂无项目纳入预算绩效目标。

2．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因：郑州片区管委会不涉及此项支出

3．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是郑州片区管委会不涉及此项支出

4.非税收入征收计划表。空表的主要原因是郑州片区管委会不涉及此项内容

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.中国（河南）自由贸易试验区郑州片区。战略定位以制度创新为核心，以可复制可推广为基本要求，加快建设贯通南北、连接东西的现代立体交通体系和现代物流体系，将郑州片区建设成为服务于“一带一路”建设的现代综合交通枢纽、全面改革开放试验田和内陆开放型经济示范区。充分发挥郑州多重国家战略叠加优势，全面增强国内辐射力、国内外资源整合力，承载引领中原发展和支撑中部崛起的使命，加快国家中心城市建设。实施范围73.17平方公里，涵盖金水区块0.28平方公里、郑东区块31.67平方公里和经开区块41.22平方公里（含河南郑州出口加工区A区0.89平方公里、河南保税物流中心0.41平方公里）。

附件：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

附件：中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管委会2018年部门预算公开（汇总）.xlsx